關(guān)于2020年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

——2021年11月25日在第十五屆上海市人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十七次會(huì)議上

上海市人民政府副秘書長(zhǎng)  華源

 

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我受市政府委托，報(bào)告2020年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

一、整改工作的部署推進(jìn)情況

市委、市政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的重要指示批示精神，高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作。市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)結(jié)果作出批示，要求認(rèn)真研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，舉一反三，制定切實(shí)有效的措施加以整改。市政府召開常務(wù)會(huì)議和專題會(huì)議，研究審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)，要求對(duì)照問(wèn)題持續(xù)推進(jìn)整改，形成長(zhǎng)效機(jī)制。市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化審計(jì)整改工作的意見》，對(duì)全面深化審計(jì)整改工作提出明確要求。

市審計(jì)局認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)的審議意見，按照黨中央、國(guó)務(wù)院以及市委、市政府對(duì)審計(jì)整改工作的最新要求，推動(dòng)建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)履行審計(jì)整改督促檢查責(zé)任。對(duì)近年來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分行政事業(yè)單位房屋資產(chǎn)使用管理問(wèn)題整改情況開展專項(xiàng)檢查，關(guān)注整改的真實(shí)性和有效性；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題整改情況組織開展定期跟蹤回訪、督促檢查，對(duì)整改不到位問(wèn)題，提出進(jìn)一步整改建議；配合市人大常委會(huì)預(yù)算工委，圍繞科技創(chuàng)新政策落實(shí)等問(wèn)題，開展整改跟蹤調(diào)研。

各部門、單位切實(shí)履行整改責(zé)任，認(rèn)真組織實(shí)施整改。有的主要負(fù)責(zé)人親自部署推動(dòng)整改，制定整改方案，逐項(xiàng)明確整改措施和時(shí)限，實(shí)行對(duì)賬銷號(hào)；有的邊審邊改、立行立改意識(shí)不斷增強(qiáng)，及時(shí)糾正問(wèn)題；有的注重整改的系統(tǒng)性，舉一反三，對(duì)普遍性、常規(guī)性問(wèn)題部署專項(xiàng)檢查，促進(jìn)完善內(nèi)部治理、健全內(nèi)控制度；有的組織開展審計(jì)整改回頭看專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，發(fā)揮行業(yè)管理作用，推動(dòng)問(wèn)題整改到位。截至2021年10月底，相關(guān)部門、單位通過(guò)上繳國(guó)庫(kù)、收回或支付資金、核減投資、會(huì)計(jì)調(diào)賬等方式整改問(wèn)題金額219.77億元，制定或修訂規(guī)章制度32項(xiàng)。

二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

(一)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1.預(yù)算管理方面。

(1)關(guān)于預(yù)算編制不夠完整準(zhǔn)確的問(wèn)題。部門預(yù)算支出未按規(guī)定納入年初部門預(yù)算編報(bào)范圍，或自行調(diào)劑使用預(yù)算資金等問(wèn)題涉及的7個(gè)部門，分別通過(guò)將相關(guān)支出事項(xiàng)納入年度預(yù)算管理、修訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法規(guī)范預(yù)算編制、嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算加強(qiáng)支出管理等措施落實(shí)整改。

(2)關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問(wèn)題。對(duì)國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算中重復(fù)或超范圍申請(qǐng)補(bǔ)貼等的8家企業(yè)，市國(guó)資委分別采取收回資金、從待撥付補(bǔ)貼中扣除、重新審核安排資金用途等方式落實(shí)整改，金額共計(jì)2578萬(wàn)元。未按實(shí)際進(jìn)度申請(qǐng)的12.84億元政府性基金，其中7.7億元按項(xiàng)目安排繼續(xù)使用，5.14億元納入年度支出調(diào)整計(jì)劃并已上報(bào)，待審批后執(zhí)行。未按規(guī)定減免的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1781萬(wàn)元已全部返還，5家提前支付1459萬(wàn)元項(xiàng)目資金的單位，所涉項(xiàng)目均已執(zhí)行完畢。

(3)關(guān)于政府購(gòu)買服務(wù)管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。對(duì)未編報(bào)預(yù)算的問(wèn)題，市財(cái)政局會(huì)同有關(guān)部門單位，認(rèn)真研究分析問(wèn)題成因，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)政政策，健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，落實(shí)整改。印發(fā)實(shí)施《上海市政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》，對(duì)購(gòu)買主體、購(gòu)買內(nèi)容、預(yù)算管理、合同及履行等做出具體規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，同步修訂完善市級(jí)政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，并結(jié)合2022年預(yù)算編制工作，明確各部門按從嚴(yán)從緊、能省則省原則，全面梳理部門各類工作經(jīng)費(fèi)，合理控制政府購(gòu)買服務(wù)支出規(guī)模。未編報(bào)預(yù)算、未按規(guī)定履行采購(gòu)程序、合同履行不到位等問(wèn)題涉及的7家單位，分別通過(guò)納入年度預(yù)算編制、開展培訓(xùn)、完善制度等措施落實(shí)整改。

2.績(jī)效管理方面。

(1)關(guān)于績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不完善和未實(shí)施績(jī)效跟蹤的問(wèn)題。市財(cái)政局發(fā)布進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理的通知，督促預(yù)算部門落實(shí)審計(jì)整改，要求未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目和新增項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效考核，并要求各部門、單位至少實(shí)施一次績(jī)效跟蹤。截至10月底，已啟動(dòng)實(shí)施的項(xiàng)目均開展至少一次績(jī)效跟蹤。2家績(jī)效目標(biāo)未及時(shí)調(diào)整的單位，已按照要求規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制。

(2)關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量不高和評(píng)價(jià)結(jié)果未有效利用的問(wèn)題。3個(gè)部門督促下屬單位按績(jī)效評(píng)價(jià)要求規(guī)范自評(píng)打分，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果合并項(xiàng)目壓減經(jīng)費(fèi)，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，健全項(xiàng)目管理機(jī)制。

3.政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理方面。

(1)關(guān)于部分項(xiàng)目投資控制不嚴(yán)的問(wèn)題。7個(gè)建設(shè)單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目建設(shè)中存在的投資超概算、重復(fù)計(jì)費(fèi)、工程量不實(shí)等問(wèn)題，采取向原審批部門申請(qǐng)或計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整概算、核減多計(jì)成本等措施推進(jìn)落實(shí)整改。目前，5個(gè)項(xiàng)目調(diào)整概算申請(qǐng)已報(bào)原審批部門，其中1個(gè)已獲批；10個(gè)項(xiàng)目共調(diào)減多計(jì)的成本8942萬(wàn)元。

(2)關(guān)于部分項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范的問(wèn)題。5家單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目存在的未按規(guī)定公開招標(biāo)、總承包單位將主體工程違規(guī)轉(zhuǎn)分包問(wèn)題，明確嚴(yán)格按國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，強(qiáng)化對(duì)總承包單位的監(jiān)管和施工綜合管理。

(二)重大政策措施落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1.新增財(cái)政直達(dá)資金惠企利民政策落實(shí)方面。

(1)關(guān)于資金用途不準(zhǔn)確的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)已將未按規(guī)定使用的3978萬(wàn)元抗疫特別國(guó)債資金全部收回。

(2)關(guān)于資金未按規(guī)定直接撥付的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)已將9.71億元抗疫特別國(guó)債資金，按規(guī)定直接撥付最終收款人。

(3)關(guān)于資金支出進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。4個(gè)區(qū)未按工程進(jìn)度形成實(shí)物量的12個(gè)項(xiàng)目，其中8個(gè)項(xiàng)目已完成工作量，共支付資金13.58億元，剩余資金2.09億元?dú)w還區(qū)國(guó)庫(kù)；4個(gè)項(xiàng)目正積極推進(jìn)實(shí)施，目前已支付資金4.41億元。

2.財(cái)政政策提質(zhì)增效方面。

(1)關(guān)于部分債券資金閑置的問(wèn)題。對(duì)因資金使用計(jì)劃與工程進(jìn)度不匹配而閑置的234.31億元資金，相關(guān)單位積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，已按進(jìn)度支付資金159.19億元，收回區(qū)財(cái)政5.92億元；對(duì)未開工的項(xiàng)目，相關(guān)單位采取加快開工建設(shè)、調(diào)整項(xiàng)目安排等措施推進(jìn)整改，已支出或調(diào)整資金6.6億元，收回區(qū)財(cái)政5.17億元。

(2)關(guān)于部分存量資金未有效清理盤活的問(wèn)題。市財(cái)政局等4個(gè)主管部門積極督促6家相關(guān)單位加快清理歷年結(jié)存結(jié)余資金，已完成清理并上繳財(cái)政資金2.02億元。滯留市區(qū)兩級(jí)相關(guān)部門的22個(gè)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目資金，其中，11個(gè)市級(jí)項(xiàng)目的33.55億元結(jié)余資金調(diào)整使用計(jì)劃并上報(bào)，11個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目啟動(dòng)成本認(rèn)定流程，根據(jù)進(jìn)度安排資金使用，目前已支付8.04億元。

3.本市科技創(chuàng)新相關(guān)政策落實(shí)方面。

(1)關(guān)于大型科研設(shè)備共享信息不完整的問(wèn)題。市科委啟動(dòng)修訂本市促進(jìn)大型科研設(shè)備共享規(guī)定，進(jìn)一步明確行政管理部門和科研設(shè)備管理單位的職責(zé)，建立跨部門、跨層級(jí)的儀器共享協(xié)同治理機(jī)制。同時(shí)，市科委構(gòu)建主管部門與科研設(shè)備管理單位的信息共享機(jī)制，建立定點(diǎn)、定期檢查工作機(jī)制，加強(qiáng)日常管理。目前，未納入市共享服務(wù)平臺(tái)的756臺(tái)(套)大型科研設(shè)備中，576臺(tái)(套)已納入平臺(tái)。

(2)關(guān)于市屬高?？萍汲晒D(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)政策落實(shí)不到位的問(wèn)題。市科委加強(qiáng)指導(dǎo)督促，已有8所市屬高校出臺(tái)或修訂科技成果轉(zhuǎn)化管理辦法，明確從科技成果轉(zhuǎn)化凈收入中提取一定比例資金用于相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)和能力建設(shè)。目前，1所高校已提取2021年上半年成果轉(zhuǎn)化收益7.9萬(wàn)元。

(3)關(guān)于部分科技創(chuàng)新政策工具作用發(fā)揮不充分的問(wèn)題。市科委對(duì)研發(fā)類創(chuàng)新券使用率不高的問(wèn)題，分析原因，牽頭優(yōu)化兌付審核流程，提高兌付審核效率；積極對(duì)接監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)，研究解決科技信貸產(chǎn)品貸款擔(dān)保費(fèi)率長(zhǎng)期未調(diào)整問(wèn)題。同時(shí)，試點(diǎn)提供無(wú)需貸款擔(dān)保的信貸產(chǎn)品，降低科技型小微企業(yè)融資成本。

4.養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)政策落實(shí)方面。

(1)關(guān)于養(yǎng)老床位情況動(dòng)態(tài)調(diào)整不及時(shí)的問(wèn)題。市民政局要求16個(gè)區(qū)進(jìn)一步完善養(yǎng)老床位統(tǒng)計(jì)工作，按正常使用、籌備、停止運(yùn)營(yíng)、改作其他用途等分類統(tǒng)計(jì)核實(shí)后及時(shí)更新數(shù)據(jù)，對(duì)已停止運(yùn)營(yíng)確實(shí)無(wú)法再投入使用的床位一律核減。抽查的12家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)已停止運(yùn)營(yíng)的2019張床位已核減；19家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)作他用的846張床中，411張已還原，181張因無(wú)法還原作核減處理；12家新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)因建設(shè)糾紛等未投入使用的1606張床位，其中230張已投入使用，39張已核減。

(2)關(guān)于老年人日間服務(wù)中心服務(wù)能力有待提升的問(wèn)題。市民政局分別與市市場(chǎng)監(jiān)管局、市財(cái)政局研究制定管理辦法，將老年人日間服務(wù)機(jī)構(gòu)納入養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)登記備案管理及補(bǔ)貼范圍。同時(shí)，市民政局修訂了相關(guān)管理辦法，按照分類管理原則，落實(shí)各類老年人日間服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)施、人員配置等要求，促進(jìn)提升機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。

(3)關(guān)于長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)服務(wù)供給能力不足的問(wèn)題。市醫(yī)保局會(huì)同市衛(wèi)生健康委、市民政局等部門下發(fā)通知，加強(qiáng)本市老年照護(hù)統(tǒng)一需求評(píng)估及服務(wù)管理，并印發(fā)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)任務(wù)清單。同時(shí)，通過(guò)建立養(yǎng)老護(hù)理員薪酬等級(jí)體系、健全機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定、加強(qiáng)日常監(jiān)管和質(zhì)控督查等措施，促進(jìn)提高服務(wù)機(jī)構(gòu)水平和護(hù)理員技能素質(zhì)。

5.城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用方面。

(1)關(guān)于部門間信息共享機(jī)制不夠健全的問(wèn)題。市紅十字會(huì)將補(bǔ)貼審核系統(tǒng)遷移至本市“政務(wù)云”，實(shí)現(xiàn)與社保、民政等部門信息共享，并加大政策宣傳力度，出臺(tái)制度優(yōu)化補(bǔ)貼政策實(shí)施，確保受惠主體應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。市發(fā)展改革委、市糧食物資儲(chǔ)備局會(huì)同相關(guān)部門專題研究，通過(guò)調(diào)整補(bǔ)貼政策落實(shí)整改。

(2)關(guān)于公共體育服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不夠到位的問(wèn)題。市體育局與市大數(shù)據(jù)中心協(xié)調(diào)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”預(yù)定平臺(tái)的整體應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)，年底前市屬公共體育場(chǎng)館、70%以上區(qū)級(jí)公共體育場(chǎng)館納入預(yù)定平臺(tái)。相關(guān)體育場(chǎng)館分別采取接入公共服務(wù)平臺(tái)、對(duì)接預(yù)訂平臺(tái)、推廣預(yù)約和共享服務(wù)等措施，擴(kuò)大受眾群體，提升信息化運(yùn)用覆蓋面。

6.鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策落實(shí)方面。

(1)關(guān)于部分都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目績(jī)效不佳的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)針對(duì)部分項(xiàng)目因配套經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不符合用地政策停運(yùn)的情況，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目申報(bào)階段的規(guī)劃、用地及鎮(zhèn)級(jí)配套的審核力度，并實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)動(dòng)態(tài)管理，制定相關(guān)制度規(guī)范項(xiàng)目設(shè)施管理。對(duì)個(gè)別績(jī)效不佳的項(xiàng)目加強(qiáng)具體指導(dǎo)，組織開展經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)，加強(qiáng)后續(xù)項(xiàng)目績(jī)效審核。

(2)關(guān)于環(huán)境整治任務(wù)未有效落實(shí)的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)已完成13個(gè)固體廢棄物堆點(diǎn)的清運(yùn)。對(duì)農(nóng)藥包裝廢棄物倉(cāng)庫(kù)未辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)的問(wèn)題，2個(gè)區(qū)分別采取重新選址建倉(cāng)庫(kù)、停用原倉(cāng)庫(kù)并研究改變收運(yùn)體系等措施推進(jìn)整改。部分未按期完工或未及時(shí)維修的農(nóng)村公廁，目前正加快推進(jìn)建設(shè)，其中1個(gè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，5個(gè)項(xiàng)目已完成維修。

(3)關(guān)于農(nóng)村公路建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)存在不足的問(wèn)題。市交通委開展農(nóng)村公路管理辦法修訂調(diào)研工作，已向主管部門申報(bào)納入“十四五”時(shí)期政府立法需求。同時(shí)下發(fā)通知，要求各區(qū)交通主管部門修編農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃，報(bào)批后，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。目前，47條未及時(shí)修復(fù)的農(nóng)村公路中，42條已列入道路養(yǎng)護(hù)維修計(jì)劃，3條已在建，2條結(jié)合區(qū)級(jí)項(xiàng)目實(shí)施。

(三)重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1.黃浦江蘇州河兩岸地區(qū)公共空間建設(shè)管理方面。

(1)關(guān)于黃浦江濱江兩岸工業(yè)遺存管控要求不明確且再利用與規(guī)劃不銜接的問(wèn)題。市政府召開專題會(huì)議研究部署“一江一河”審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，市規(guī)劃資源局梳理建立“一江一河”工業(yè)遺存和保留建筑目錄清單，同時(shí)，對(duì)工業(yè)遺存和保留建筑分級(jí)、分類開展深入研究，進(jìn)一步明確歷史遺存保護(hù)和開發(fā)利用的管控要求。楊浦區(qū)結(jié)合沿岸地區(qū)規(guī)劃情況，對(duì)24處歷史遺存進(jìn)行梳理研究，分類提出后續(xù)利用方案。 

(2)關(guān)于兩岸公共空間配套設(shè)施管理不夠完善的問(wèn)題。蘇州河沿線2021年建成開放濱河驛站12處，規(guī)劃建設(shè)驛站總數(shù)34處，涉及6個(gè)區(qū)，公廁數(shù)量基本滿足250米服務(wù)半徑要求?！笆奈濉逼陂g，“一江一河”區(qū)域內(nèi)計(jì)劃新增約1.4萬(wàn)個(gè)公共停車位，同步完善停車引導(dǎo)系統(tǒng)。目前，浦東新區(qū)已有400個(gè)停車位面向社會(huì)開放，4處未投入使用的停車場(chǎng)已按交付使用要求完成前期準(zhǔn)備工作。

(3)關(guān)于部分重點(diǎn)品質(zhì)提升任務(wù)未按期推進(jìn)的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)抓緊推進(jìn)濱江空間重點(diǎn)區(qū)域土地儲(chǔ)備、規(guī)劃方案研究等前期工作；蘇州河中心城段未完全貫通的4處區(qū)域中，1處已開放；黃浦江核心段和蘇州河中心城段貫通后暫時(shí)封閉的19處區(qū)域中，12處已開放，共計(jì)8.1公里。

2.本市體育設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理方面。

(1)關(guān)于部分新建公共體育場(chǎng)館建設(shè)推進(jìn)緩慢的問(wèn)題。市體育局協(xié)調(diào)推進(jìn)大型居住區(qū)體育配套項(xiàng)目建設(shè)工作，“十四五”期間，計(jì)劃新開工建設(shè)9個(gè)體育設(shè)施。已印發(fā)的《上海市全民健身實(shí)施計(jì)劃(2021—2025年)》明確，2025年基本實(shí)現(xiàn)社區(qū)市民健身中心街鎮(zhèn)全覆蓋。

(2)關(guān)于公共體育場(chǎng)館未充分體現(xiàn)公益性的問(wèn)題。市體育局協(xié)調(diào)市市場(chǎng)監(jiān)管局，推進(jìn)制定地方標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公益性公共體育場(chǎng)館設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理。

(3)關(guān)于公共體育場(chǎng)館管理存在缺陷的問(wèn)題。15個(gè)被違規(guī)改變用途的場(chǎng)館中，5個(gè)通過(guò)退租、重新提供場(chǎng)地等方式落實(shí)整改；8個(gè)長(zhǎng)期閑置的場(chǎng)館中，6個(gè)已納入開放計(jì)劃。

3.市級(jí)文化類專項(xiàng)資金使用管理方面。

(1)關(guān)于專項(xiàng)資金支出不合規(guī)的問(wèn)題。市文化旅游局修訂制度，加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)扶持資金企業(yè)和項(xiàng)目的審核管理。市文創(chuàng)辦規(guī)范扶持資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理，細(xì)化項(xiàng)目驗(yàn)收流程。

(2)關(guān)于未按規(guī)定開展績(jī)效評(píng)估的問(wèn)題。市委宣傳部、市發(fā)展改革委聯(lián)合修訂文化產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法，明確定期對(duì)投資引導(dǎo)基金開展評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)。市財(cái)政局、市委宣傳部已組織開展財(cái)政資金專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

(3)關(guān)于部分文化信息服務(wù)設(shè)備閑置的問(wèn)題。東方社區(qū)信息苑結(jié)合“十四五”規(guī)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過(guò)打造公共數(shù)字文化產(chǎn)品、開展老年人智能技術(shù)應(yīng)用輔導(dǎo)活動(dòng)、提供直播服務(wù)等，提高設(shè)備利用率。

4.保障性安居工程資金投入和使用績(jī)效方面。

(1)關(guān)于保障房管理存在漏洞的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)對(duì)違規(guī)享受保障房待遇的對(duì)象啟動(dòng)清理清退工作，已清退或轉(zhuǎn)換70戶，3戶補(bǔ)充資料后達(dá)到資格條件。市房屋管理局印發(fā)通知，明確各區(qū)加快推進(jìn)閑置房源分配的管理要求。目前，通過(guò)出租等方式已盤活1470套公共租賃住房。被違規(guī)挪用或侵占的23套動(dòng)遷安置房中，21套已清退，2套通過(guò)司法程序追討。

(2)關(guān)于租金收繳及補(bǔ)貼發(fā)放的問(wèn)題。1個(gè)區(qū)未及時(shí)上繳的764萬(wàn)元公租房租金收入，已全額上繳區(qū)財(cái)政。3個(gè)區(qū)因?qū)徍瞬粐?yán)多支付的住房租賃市場(chǎng)發(fā)展補(bǔ)貼資金205萬(wàn)元，已追回166.25萬(wàn)元，余下39萬(wàn)元，通過(guò)補(bǔ)充完成住房租賃合同網(wǎng)簽備案落實(shí)整改。

(3)關(guān)于工程建設(shè)進(jìn)度滯后的問(wèn)題。因基本配套設(shè)施未建成影響交房的2229套公租房中，61套已交付使用，2168套所在的動(dòng)遷安置房項(xiàng)目，其配套設(shè)施已開工建設(shè)；因動(dòng)遷進(jìn)度滯后，工程建設(shè)進(jìn)度受影響的2個(gè)項(xiàng)目，市房屋管理局加強(qiáng)督促協(xié)調(diào)，目前1個(gè)在驗(yàn)收，1個(gè)正積極推進(jìn)相關(guān)地塊征收工作。

(4)關(guān)于房源差價(jià)款未及時(shí)上交的問(wèn)題。市房屋管理局已督促4個(gè)建設(shè)單位盡快上繳拖欠的房源差價(jià)款，目前已上繳2.29億元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1.關(guān)于部分國(guó)有企業(yè)法人治理薄弱的問(wèn)題。市國(guó)資委采取對(duì)監(jiān)管企業(yè)開展專項(xiàng)檢查、將審計(jì)整改納入企業(yè)法定代表人考核評(píng)價(jià)范圍等措施，督促審計(jì)整改落實(shí)，推進(jìn)監(jiān)管企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)。涉及的3家企業(yè)，分別通過(guò)資產(chǎn)重組、全面停止問(wèn)題業(yè)務(wù)并組織專項(xiàng)檢查、修訂完善內(nèi)部管理制度、對(duì)造成損失的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)等措施進(jìn)行整改。目前已追回部分款項(xiàng)，金額共計(jì)1.90億元。

2.關(guān)于行政事業(yè)單位房屋資產(chǎn)管理不規(guī)范的問(wèn)題。市機(jī)管局會(huì)同市財(cái)政局等9個(gè)部門按照市委、市政府會(huì)議精神，聯(lián)合制定工作方案，按照應(yīng)歸盡歸、應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)原則，對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)及部分事業(yè)單位房屋集中統(tǒng)一管理，推進(jìn)房屋資源合理配置和節(jié)約集約使用。抽查涉及的408處管理不規(guī)范房產(chǎn)中，已有57處房產(chǎn)分別通過(guò)明確產(chǎn)權(quán)、調(diào)整賬務(wù)、列入使用計(jì)劃、納入市級(jí)公物倉(cāng)、獲批出租、收回出租房屋等措施落實(shí)整改。

3.關(guān)于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理養(yǎng)護(hù)不夠到位的問(wèn)題。2個(gè)區(qū)對(duì)未按設(shè)計(jì)用途種植糧食的758.38畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，采取恢復(fù)農(nóng)田種植用途、調(diào)整高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田性質(zhì)等措施推進(jìn)整改。164畝設(shè)施損壞的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田已維修完畢，并明確農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)工作。

(五)2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

上年度審計(jì)整改報(bào)告中反映的32個(gè)未完成整改事項(xiàng)，截至2021年10月底，22個(gè)事項(xiàng)已完成整改，10個(gè)事項(xiàng)已取得階段性整改結(jié)果，主要涉及工程建設(shè)進(jìn)度緩慢、歷史遺留問(wèn)題等。

三、正在整改中的問(wèn)題及后續(xù)工作安排

從整改情況看，還有部分問(wèn)題正在持續(xù)整改中，主要有以下幾類：

(一)部分問(wèn)題要經(jīng)過(guò)必要環(huán)節(jié)，需一定時(shí)間解決。如，存量資金未有效清理盤活問(wèn)題，資金形成時(shí)間較久遠(yuǎn)，需對(duì)項(xiàng)目等進(jìn)行清理、結(jié)算后，才能采取措施對(duì)資金進(jìn)行盤活。

(二)部分問(wèn)題情況復(fù)雜，需多方協(xié)調(diào)解決。如，工程建設(shè)進(jìn)度緩慢問(wèn)題，大部分原因是動(dòng)遷影響建設(shè)進(jìn)度。動(dòng)遷工作涉及對(duì)象多、資金量大，需要相關(guān)部門、單位與主管部門協(xié)商，與動(dòng)遷戶充分溝通，穩(wěn)妥推進(jìn)。

(三)部分問(wèn)題涉及制度層面，需系統(tǒng)考慮解決。如，公共體育場(chǎng)館未充分體現(xiàn)公益性問(wèn)題，審計(jì)反映的是抽查場(chǎng)館“點(diǎn)”上問(wèn)題，主管部門考慮從制度設(shè)計(jì)層面，系統(tǒng)推進(jìn)問(wèn)題的整改。

有關(guān)部門和單位對(duì)尚未整改事項(xiàng)，已作出后續(xù)整改工作安排。市審計(jì)局將嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況監(jiān)督的意見》，加強(qiáng)對(duì)后續(xù)整改情況的持續(xù)跟蹤檢查，督促相關(guān)部門和單位履行整改責(zé)任，采取有力措施推動(dòng)落實(shí)整改。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府對(duì)審計(jì)工作的部署要求，自覺接受人大監(jiān)督和指導(dǎo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，更好服務(wù)上海改革發(fā)展大局，為加快建設(shè)具有世界影響力的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)際大都市貢獻(xiàn)力量。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。